國立政治大學111年度內部控制制度自行評估實施計畫 | 私立大學五星教授網

... 控制作業自行評估表」(參. 考格式如附件二)作為佐證資料，簽報單位主管簽章後送秘書室。秘書室業. 務承辦彙整各單位內部控制自行評估表之評估情形，編制「控制作業自行.

(一)作業層級自行評估作業：由各單位就本校內部控制制度所列各項控制作業之. 自行評估表（如附件1-1 及附件1-2）辦理評估，確實評估控制重點設計及. 執行情形。由秘書室 ...

（一）評估範圍：由各單位針對本校內控制度之作業層級項目進行有效. 性自我檢核。 （二）評估方式及期程：各單位應於111年9月30日前自行評估其內部控. 制落實 ...

六、評估範圍與項目. 各單位應自行評估其內部控制落實情形，作成內部控制自行評估表（格式如. 附件一），簽報單位主管簽章。各單位就本年度修訂完成之內部控制制度所列.

1.作業層級自行評估部分: 由各一級主管督導所屬單位評估本校內部控制制度控制作業(以下簡稱校控. 內控作業)落實情形及執行之有效性。單位列管之內部控制作業項目由單位自.

二、實施單位、評估範圍及項目：各一級行政單位就所職掌業. 務之各內部控制作業項目進行自我檢核及自行評估。 三、評估期間：110年8月1日至111年7月31日。 四、評估方式與 ...

106年度內部控制, 進修部內部控制制度自行檢查表 ; 105年度內部控制, 主計室內部控制自我檢查表 ; 111年度內部控制, 111年度-人事室-內部控制自行評估表 ; 110年度內部控制 ...

2023年2月15日 — 111年內控自行評估計畫.odt (118 下載數); 附件一-內部控制自行評估表.odt (128 下載數); 附件二-內部控制制度控制作業自行評估表.odt (117 下載數) ...

國立彰化師範大學控制作業自行評估表. 111 年度. 評估單位：主計室. 作業類別(項目)：出納會計事務查核作業. 評估期間：111 年01 月01 日至111 年12 月31 日. 評估日期： ...