【 機關】控制作業自行評估表 年度 | 私立大學五星教授網

附表一（評估實作範例一）. （機關名稱）內部控制自行評估表. ○○年度. 自行評估單位：○○○. 評估期間：○○年○○月○○日至○○月○○日. 評估日期：○○年○○月○○ ...

○○機關內部控制自行評估表. ○○年度. 評估單位 ... 準、審核流程、審查進度與範例等事項之透. 明化，以利 ... (由機關稽核評估職能單位、內部控. 制或內部稽核業務幕僚單位 ...

參、 評估範圍及評估單位. 一、由本機關各評估單位依據「新北市政府內部控制監督作業原則」之附. 件「內部控制自行評估表」（如附件）所列評估重點，就○○年○○. 月○○ ...

實習處內部控制制度自行評估表.docx. 教務處內部控制制度自行評估表.docx. 總務處內部控制制度自行評估表.docx. 軍訓教官室內部控制制度自行評估表.docx. 輔導室內部控制 ...

依○○機關評估內部控制制度抽核標準表辦理如附件。 範例. 評估期間母體發生頻率. 每次評估所需最少樣本量. 不定期，評估期間總筆數 ...

國立勤益科技大學內部控制自行評估表【範例】. 110 年度. 評估單位：秘書室. 評估期間：110 年1 月1 日至110 年12 月31 日. 評估日期： 年月日. 評估重點. 評估情形. 部分 ...

針對整體層級各組成要素判斷項目由校長指派適任之評估單位，各評估單位就各「判斷項目」進行評估，研擬建議標準，並由主辦單位依評估單位評估意見及所發現之內部控制缺失， ...

整體層級自行檢查：得參考「政府內部控制觀念架構」之「控制環境」、「風險評估」、「控制作業」、「資訊與溝通」及「監督」五項組成要素內涵及依各機關業務特性，列示評估 ...

Excel版本，另已將104年內控五大組成要素自行. 評估問卷Word 版改為Excel範本標準版. Page 11. 範本作業層級內部控制評估表－管理作業除外(二). 參、人力資源. 目標. 種類.