政府內部稽核實作範例 | 私立大學五星教授網

二十二、各機關辦理自行評估之相關表件、稽核計畫、稽核紀錄、稽核報告及. 其佐證 ... 稽核計畫表【範例】. 預定查核日期. 項次. 稽核項目. 稽核目的. 起. 訖. 預定之稽核.

▫ 機關應就年度稽核或專案稽核分類擬定稽核計畫，年度稽核. 若分次辦理者，則依預計辦理之次數分別列明各項內容，並. 得以列表方式呈現稽核計畫各項內容。 ▫ 為期稽核 ...

敦陽科技股份有限公司(證券代號: 2480. 111年度稽核計畫申報表. 第1頁,共3頁. 編號. 稽核. 項. 預定稽核. 期間. 實際稽核稽核報告. 起訖日期.

壹、稽核項目及目的. 詳如110 年度稽核計畫表(附件). 貳、稽核範圍期間：. 110 年1-12 月. 參、稽核作業期程：. 111 年1-2 月(必要時得延長之). 肆、稽核工作分派：. 由 ...

內部稽核計畫 · 內部稽核報告 · 內部控制制度評估計畫 · 內部稽核表單下載. 稽核計畫. 113年度稽核計畫 · 112年度稽核計畫 · 111年度稽核計畫 · 110年度稽核計畫 · 109年度 ...

範例. Page 2. 2. 分派如附表1。 二、稽核幕僚工作由○○○○辦理，含稽核計畫、稽核報告表、內部控制缺失. 及建議事項追蹤情形表等彙整及文書處理等作業。 附表1. 稽核計 ...

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... 【範例】. 項次, 稽核項目, 稽核目的, 預定查核日期, 預定之稽核人員. 起, 訖. 1, 例如:1-11月 ... 說明實際執行之稽核工作與稽核計畫差異之處等。 參、稽核結果. 得採下列3種 ...