政府內部控制聲明書簽署作業要點 | 私立大學五星教授網

證券期貨局-內控內稽表格類 · 1.公開發行公司內部控制制度聲明書之相關格式（自申報104年度內部控制制度聲明書開始適用）（111.12.15）(odt) · 2.會計師專案 ...

2022年12月15日 — ... 內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度建議書等相關格式如附件。 二、本令自中華民國一百 ...

102年度行政院主計總處內部控制制度聲明書. pdf(261.76 KB). 103年度行政院主計總處內部控制制度聲明書. pdf(25.87 KB). 104年度行政院主計總處內部控制制度聲明書.

依各金融業內部控制及稽核辦法及相關函令規定，各金融機構原則上應由董事長、總經理、總稽核、總機構法令遵循主管等聯名出具內部控制制度聲明書，且應於各該機構網站 ...

法規名稱：, 公開發行公司內部控制制度聲明書及內部控制制度審查報告相關格式內容. 公發布日：, 民國98 年03 月18 日. 發文字號：, 金管證稽字第09800097671號.

首次辦理股票公開發行及公開發行公司，應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性，並依規定格式作成內部控制制度聲明書，除本 ... 第一項內部控制制度聲明書應先經 ...

... 格式之二﹚適用公開發行公司每. 年自行評估內部控制制度後，聲明內部控制制度設計及執行均有效—遵循法令規章部分採主要法令規. 章列舉聲明. 公開發行公司內部控制制度聲明 ...

政府內部控制聲明書簽署作業要點-110.01.05修正 · docx(104.79 KB) · pdf(206.90 KB) · odt(101.32 KB).

修正發布「服務事業」內部控制制度聲明書及相關附表格式(金管證審字第11003637895號). 2021-09-30. 性質別：內控內稽. 金融監督管理委員會令 發文日期：中華民國110年9 ...

不動產管理機構所應執行之五大作業內部控. Page 9. - 9 –. 不動產管理機構內部控制制度聲明書格式及附表. 制制度查核程序例示，請參見參、內部控制制度評估報告書例. 示之 ...