國立中山大學110年度內部控制制度自行評估實施計畫 | 私立大學五星教授網

各單位(包括整體及作業層級自評單位)自行認定之內部控制重. 大缺失及其改善計畫據以編製「評估總表」，再併同「作業層. 級自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」提經內部 ...

四、各評估單位之「內部控制自行評估表」須經單位主管簽章確認後，送. 本機關內部稽核單位彙整。 五、內部稽核單位於彙整各單位內部控制自行評估表後，提出自行評估結. 果並 ...

附表一（評估實作範例一）. （機關名稱）內部控制自行評估表. ○○年度. 自行評估單位：○○○. 評估期間：○○年○○月○○日至○○月○○日. 評估日期：○○年○○月○○日. 評估重點. 評估情形. 評估 ...

檔案列表 · 主計室內部控制制度自行評估表.docx · 人事室內部控制制度自行評估表.docx · 圖書館內部控制制度自行評估表.docx · 學務處內部控制制度自行評估表.docx · 實習處內部 ...

(一)內部控制制度「作業層級」自行評估單位： ... 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制 ...

1. 單位得就1 項作業流程製作1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1 類. 之作業流程合併1 份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。 2. 各單位依評估結果於 ...

每年應至少辦理一次自行評估，評估期間至少應涵蓋十二個月. 份，並可自前一年度開始進行跨年度之自行評估，其前後年度. 之起迄時間應分別相互銜接。 ▫評估時程. 各單位於時程 ...

○○機關內部控制自行評估表. ○○年度. 評估單位：○○. 評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日. 評估日期： 年月日. 評估情形. 評估重點. 落實. 部分. 落實. 未落.

二、各機關內部控制制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評. 估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行. 評估表，針對各項作業確實評估控制重點設計及 ...