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8 天前 — 證券期貨局-內控內稽表格類 · 1.公開發行公司內部控制制度聲明書之相關格式（自申報104年度內部控制制度聲明書開始適用）（111.12.15）(odt) · 2.會計師專案審查 ...

2022年12月15日 — ... 內部控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明書及會計師專案審查內部控制制度建議書等相關格式如附件。 二、本令自中華民國一百 ...

102年度行政院主計總處內部控制制度聲明書. pdf(261.76 KB). 103年度行政院主計總處內部控制制度聲明書. pdf(25.87 KB). 104年度行政院主計總處內部控制制度聲明書.

法規名稱：, 公開發行公司內部控制制度聲明書及內部控制制度審查報告相關格式內容. 公發布日：, 民國98 年03 月18 日. 發文字號：, 金管證稽字第09800097671號.

○○股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期： 年月日 本公司民國○○年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度 ...

依各金融業內部控制及稽核辦法及相關函令規定，各金融機構原則上應由董事長、總經理、總稽核、總機構法令遵循主管等聯名出具內部控制制度聲明書，且應於各該機構網站揭露 ...

2021年9月30日 — 修正發布「服務事業」內部控制制度聲明書及相關附表格式(金管證審字第11003637895號) 發布內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫（或實際 ...

第一項內部控制制度聲明書應先經董事會通過；修正時亦同，公司並應將修正原因及內容，於董事會通過之即日起算二日內於本會指定網站辦理公告申報。 第一項內部控制制度聲明 ...

一、謹代表○○○○股份有限公司聲明本公司於○○年○○月○○日至. ○○年○○月○○日確實遵循「信託業受託辦理不動產投資信託暨. 不動產資產信託之內部控制與稽核制度應行注意事項」， ...