(1)、資訊處理部門之功能及職責劃分。(2)、系統開發及程式修改之控制。(3)、編製系統文書之控制。(4)、程式 ...
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核 決 權限表 法規法令規章遵循事項企業內部控制制度內部控制與內部稽核制度公開發行公司建立內部控制制度處理準則 附件內部控制目的九大循環 範本內部控制制度 總則內部控制制度範本內部控制與內部稽核制度內控制度九大循環範本公開發行公司內部控制制度範本內部控制五大要素內部稽核制度範本內部控制目的內部控制三大目標內部控制基本觀念內部控制定義內控五大要素與三大目標內部控制五大要素英文內部控制制度
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