各單位(包括整體及作業層級自評單位)自行認定之內部控制重.大缺失及其改善計畫據以編製「評估總表」，再併同「作業層.級自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」提經內部 ...,四、各評估單位之「內部控制自行評估表」須經單位主管簽章確認後，送.本機關內部稽核單位彙整。五、內部稽核單位於彙整各單位內部控制自行評估表後，提出自行評估結.果並 ...,附表一（評估實作範例一）.（機關名稱）內部控制自行評估表.○○年度.自行評估單位：○○○.評估期間：○○年○○月○○日至○○月○○日.評估日期：○○年○○月○○日.評估重點.評估情形.評估 ...,檔案列...
111內部控制自行評估表內部控制制度自行評估作業程序內控自評問卷作業層級自行評估表內控自評範本內部控制制度有效性判斷參考項目內部控制制度有效性判斷參考項目113各機關內部控制制度自行評估原則內部控制自行評估表範例112內部控制自行評估表內部控制制度有效性判斷參考項目111111內部控制自行評估表內部控制制度自行評估原則內部控制制度有效性判斷參考項目內控自評問卷內部控制制度有效性判斷參考項目113內部控制制度有效性判斷參考項目2024內部控制制度有效性判斷參考項目112公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目內部控制制度有效性判斷參考項目word內部控制制度有效性判斷參考項目excel內部控制制度有效性判斷參考項目110內部控制制度有效性判斷參考項目104各機關內部控制制度自行評估原則內控自評法規內部控制自行評估報告自行評估彙總報告內控自評作業政府內部控制監督作業要點內控自評
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