第十三點：規劃及執行內部稽核工作，包括擬定稽.核計畫、蒐集稽核佐證資料、製作稽核.紀錄及報告等。第十四點：彙整內控缺失事項及具體興革建議，並.進行追蹤改善至 ...,各公開發行公司自行評估內部控制制度，應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告...字檔。全國法規 ...,內部控制自評的方法就是要部審計人員與被審計單位管理人員組成一個小組，管理人員在內部審計人員的幫助下，對本部門內部控制的恰當性和有效性進行評估，然後根據評估提出 ...,COSO內控自行評...
內控自評範本自行評估彙總報告內控自行評估表內控自評法規內部控制制度自行評估作業程序111內部控制自行評估表內控自評時間內部控制制度有效性判斷參考項目111內部控制自行評估表範例112內部控制自行評估表內部控制制度有效性判斷參考項目111111內部控制自行評估表內部控制制度自行評估作業程序內控自評問卷作業層級自行評估表內控自評範本內部控制制度有效性判斷參考項目內部控制制度有效性判斷參考項目113各機關內部控制制度自行評估原則內控自評法規內控自評作業內控自行評估內控自評表內部控制制度聲明書內部控制制度處理準則問答集內控自評時間內控準則內部控制問答集內部控制制度有效性判斷參考項目2024內部控制制度有效性判斷參考項目112公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目內部控制制度有效性判斷參考項目word內部控制制度有效性判斷參考項目範例金管會內部控制制度有效性判斷參考項目內部控制制度有效性判斷參考項目104內部控制組成要素評估表內部控制制度有效性判斷參考項目103內控制度九大循環範本內部控制自行評估報告自行評估彙總報告
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