各公開發行公司自行評估內部控制制度，應先督促其內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之 ...,3.對內部審計而言內部控制自評最重要的一點是讓管理部門瞭解到對內部控制的責任，同時內部控制自評還可以提高審計的效率和效果，減少審計人員的工作量，節省審計時間。,...自評單位)自行認定之內部控制重.大缺失及其改善計畫據以編製「評估總表」，再併同「作業層.級自行評估統計表」及「未符合項目一覽表」提經內部控制小.組或內部稽核小組 ...,...字第103...
內控自評範本內控自評法規內控自評作業內部控制制度自行評估作業程序111內部控制自行評估表內控自行評估內控自評表內部控制制度聲明書內部控制自行評估表範例112內部控制自行評估表內部控制制度有效性判斷參考項目111111內部控制自行評估表內部控制制度自行評估作業程序內控自評範本自行評估彙總報告內控自評時間各機關內部控制制度自行評估原則內控 自 評 計 畫內控 自 評 作業層級內部控制制度處理準則問答集內控自評作業內控準則內部控制問答集內控自評問卷內部控制制度有效性判斷參考項目113內部控制制度有效性判斷參考項目2024內部控制制度有效性判斷參考項目112公開發行公司內部控制制度有效性判斷項目內部控制制度有效性判斷參考項目word內部控制制度聲明書範本內部控制制度聲明書下載內部控制制度聲明書公開資訊觀測站內部控制聲明書簽署作業要點內部控制制度聲明書申報111內部控制制度聲明書內部控制制度聲明書英文內部控制聲明書申報系統內控自評法規內部控制自行評估報告
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