公開發行公司應注意相關法令規章遵循事項並依風險評估結果，決定前項自行評估作業程序及方法，並至少包含下列項目：.一、確定應進行測試之控制作業。二、確認應納入自行 ...,自行評估係由內部控制制度中各項控制作業之承辦.單位，依實際執行業務情形切實評估其內部控制之.辦理情形，並將經單位主管審核後之評估結果，提.供內部稽核專責單位 ...,二、各機關內部控制制度自行評估作業分整體及作業兩個層級進行評估，其中作業層級係依各機關設計之內部控制制度作業層級自行評估表，針對各項作業確實評估控制重點 ...,（一）自行評估之目...
內部控制自行評估表範例111內部控制自行評估表各機關內部控制制度自行評估原則內部控制制度有效性判斷參考項目111內控自評法規內部控制自行評估報告自行評估彙總報告內控自評作業內部控制自行評估表範例112內部控制自行評估表內部控制制度有效性判斷參考項目111111內部控制自行評估表內部控制制度自行評估作業程序內控自評範本自行評估彙總報告內控自評時間各機關內部控制制度自行評估原則內控 自 評 計 畫內控 自 評 作業層級內部控制制度處理準則問答集內控自評作業內控準則內部控制問答集內部控制制度有效性判斷參考項目範例內部控制制度有效性判斷參考項目112金管會內部控制制度有效性判斷參考項目內部控制制度有效性判斷參考項目104內部控制組成要素評估表內部控制制度有效性判斷參考項目103內控制度九大循環範本內部控制自行評估作業程序內控自行評估內部控制制度聲明書公開發行公司建立內部控制制度處理準則內控自評法規作業層級自行評估表內部控制制度有效性判斷參考項目內控自評報告內控自評問卷內部控制制度有效性判斷參考項目113政府內部控制監督作業要點內控自評
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